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Vorlage - /2016/035  

Betreff: Jahresbericht 2015 des Jugendzentrums der Stadt Glückstadt
Status:öffentlich  
Federführend:Fachbereich III - Familie, Bildung, Soziales und Integration   
Beratungsfolge:
Sozialausschuss
12.04.2016 
Sitzung des Sozialausschusses geändert beschlossen   

Sachverhalt
Anlage/n
Anlagen:
Jahresbericht 2015 des Jugendzentrums der Stadt Glückstadt  

Sach- und Problemdarstellung:

Zweck:

 

Die Mitteilung dient der Information des Ausschusses über den Jahresbericht 2015 des Jugendzentrums der Stadt Glückstadt.

 

 

Produkt

Konto

 

Kontobezeichnung

HH-Soll

HH-Ist

 

Ergebnisplan Ertrag

 

 

3.6.6.020

.414200

 

Zuweisungen vom Kreis

14.000,00 €

14.933,00 €

3.6.6.020

.414800

 

Spende

500,00 €

150,00 €

3.6.6.020

.416100

 

Erträge Auflösung Sonderposten Zuschüsse

0,00 €

0,00 €

3.6.6.020

.416200

 

Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen

700,00 €

liegt noch

nicht vor

3.6.6.020

.441100

 

Mieten und Pachten

6.900,00 €

6.669,60

3.6.6.020

.446100

 

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00 €

0,00 €

3.6.6.020

.448005

 

Erstattung von BA für Zivilschutz

     1.000,00 €

1.000,00

3.6.6.020

.448200

 

Kostenbeteiligung der Umlandgemeinden

500,00 €

0,00 €

3.6.6.020

.448500

 

Erstattung von Stadtwerken

0,00 €

2.447,52 €

3.6.6.020

448800

 

Erstattung

100,00 €

150,00 €

3.6.6.020

.457300

 

Erträge Auflösung sonstige Sonderposten

100,00 €

liegt noch

nicht vor

 

 

 

 

 

 

Summe:

 

 

23.800,00 €

10.417,12

 

ohne Erträge aus Auflösung Sonderposten

 

 

Ergebnisplan Aufwand

23.000,00 €

10.417,12

3.6.6.020

.501200

 

Entgelte an Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen

71.900,00

65.598,76

3.6.6.020

.502200

 

Zusatzvers. Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen

6.600,00

4.691,71

3.6.6.020

.503200

 

Beiträge gesetzliche Sozialversicherung

17.600,00

12.095,09

3.6.6.020

.521100

 

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

30.800,00 €

   15.020,73

3.6.6.020

.521110

 

Mitbenutzung Außengelände

0,00 €

0,00 €

3.6.6.020

.524110

 

Heizungskosten

8.200,00 €

6.391,00 €

3.6.6.020

.524120

 

Reinigungskosten

10.000,00 €

9.205,70

3.6.6.020

.524130

 

Wasserversorgung, Strom, Abwasser

5.400,00

6.039,00

3.6.6.020

.524140

 

Gebäudeversicherung

900,00 €

847,55

3.6.6.020

.524150

 

Steuern und Abgaben

1.600,00 €

1.585,41

3.6.6.020

524160

 

Sonstige Bewirtschaftungskosten(Leuchtmittel)

400,00 €

141,81

3.6.6.020

.527100

 

Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2.900,00

4.271,52

3.6.6.020

.527110

 

IT-Bedarf

200,00 €

376,04

3.6.6.020

.529100

 

Veranstaltungen

5.000,00

3.200,00

3.6.6.020

.531859

 

Zuschuss

0,00 €

0,00 €

3.6.6.020

.542910

 

Mitgliedsbeiträge

100,00 €

0,00 €

3.6.6.020

.543100

 

robedarf

100,00 €

          85,64

3.6.6.020

.543110

 

cher und Zeitschriften

400,00 €

404,40

3.6.6.020

.543125

 

Fernmeldegebühren

700,00

515,16

3.6.6.020

.543130

 

Öffentliche Bekanntmachungen

100,00 €

0,00 €

3.6.6.020

.543140

 

Reisekosten

100,00 €

          62,30

3.6.6.020

.543150

 

Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

1.000,00 €

188,23

3.6.6.020

.544100

 

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

0,00 €

0,00 €

3.6.6.020

.571100

 

Abschreibungen

8.300,00

liegt noch

nicht vor

3.6.6.020

.581100

 

Ausgaben für Hausmeisterpool

11.300,00 €

11.300,00 €

3.6.6.020

.591100

 

Außerordentliche Aufwendungen

0,00 €

0,00 €

Summe:

 

 

183.600,00

142.020,05

Ohne Abschreibungen

175.300,00

142.020,05

 

 

 

 

 

 

 

Finanzplan Einzahlung

 

 

3.6.6.020

/0010.681200

 

Zuweisung Kreis

0,00 €

0,00 €

3.6.6.020

/0010.681800

 

Spende

0,00 €

0,00 €

Summe:

 

 

0,00 €

0,00 €

 

 

Finanzplan Auszahlung

 

 

3.6.6.020

/0530.783100

 

Erwerb v. beweglichen Sachen > 1 TEUR

(Ermächtigung aus 2014)

0,00 €

2.486,23

3.6.6.020

/0531.783200

 

Erwerb v. bewegl. Sachen > 150 EUR < 1 TEUR

     6.600,00

4.373,14

3.6.6.020

/0535.783100

 

Erwerb v. bewegl. Sachen EDV > 1 TEUR

0,00 €

0,00 €

3.6.6.020

/0536.783200

 

Erwerb v. bewegl. Sachen EDV > 150 EUR < 1TEUR

1.400,00 €

1.055,29

3.6.6.020

/0600.785100

 

Hochbaumaßnahmen

0,00 €

0,00 €

Summe:

 

 

8.000,00 €

7.914,66

 

 

 


Anlagenverzeichnis:

Jahresbericht 2015 des Jugendzentrums der Stadt Glückstadt

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Jahresbericht 2015 des Jugendzentrums der Stadt Glückstadt (110 KB)