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Vorlage - /2013/039  

Betreff: Jahresbericht 2012 des Jugendzentrums der Stadt Glückstadt
Status:öffentlich  
Federführend:Fachbereich III - Familie, Bildung, Soziales und Integration   
Beratungsfolge:
Sozialausschuss
11.04.2013 
Sitzung des Sozialausschussses zur Kenntnis genommen   

Sachverhalt
Anlage/n
Anlagen:
Anlage 1_Jahresbericht  
Anlage 2_Stellungnahme  

Sach- und Problemdarstellung:

Zweck:

 

Die Mitteilung dient der Information des Ausschusses über den Jahresbericht 2012 des Jugendzentrums der Stadt Glückstadt.

 

 

Finanzsituation:

 

Produkt

Konto

 

Kontobezeichnung

HH-Soll

HH-Ist

Ergebnisplan Ertrag

 

 

3.6.6.020.

441100

 

Mieten und Pachten

8.600,00 €

8.626,21 €

3.6.6.020.

446200

 

Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

(Verleihgebühren für die mobile Diskoanlage)

100,00 €

0,00 €

3.6.6.020.

448200

 

Kostenbeteiligung der Umlandgemeinden

0,00 €

0,00 €

3.6.6.020.

414200

 

Zuweisungen vom Kreis

14.000,00 €

8.537,97 €

3.6.6.020.

414800

 

Spende für Jugendarbeit

100,00 €

0,00 €

3.6.6.020.

416200

 

Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisung

900,00 €

0,00 €

Summe:

 

 

23.700,00 €

17.164,18 €

 

 

 

 

 

 

Ergebnisplan Aufwand

 

 

3.6.6.020.

503200

 

Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung

15.800,00 €

8.539,49 €

3.6.6.020.

521100

 

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

21.200,00 €

21.200,00 €

3.6.6.020.

527100

 

Unterhaltung Inventar

(Reparatur/Instandhaltung/Ergänzung techn. Geräte <150 €)

1.200,00 €

2.207,81 €

3.6.6.020.

524110

 

Heizungskosten

6.600,00 €

6.490,00 €

3.6.6.020.

524120

 

Reinigungskosten

14.200,00 €

12.259,46 €

3.6.6.020.

524130

 

Wasser, Strom, Abwasser

6.400,00 €

5.004,02 €

3.6.6.020.

524140

 

Gebäudeversicherung

4.000,00 €

4.129,39 €

3.6.6.020.

524150

 

Steuern und Abgaben

1.800,00 €

1.572,84 €

3.6.6.020.

529100

 

Veranstaltungen

6.000,00 €

1.327,34 €

3.6.6.020

531859

 

Zuschuss Perspektive

9.000,00 €

8.565,16 €

3.6.6.020.

542910

 

Mitgliedsbeiträge

100,00 €

25,00 €

3.6.6.020.

543100

 

Bürobedarf

100,00 €

0,00 €

3.6.6.020.

543110

 

Bücher und Zeitschriften

0,00 €

0,00 €

3.6.6.020.

543125

 

Fernmeldegebühren

1.200,00 €

876,54 €

3.6.6.020.

543130

 

Öffentliche Bekanntmachungen

100,00 €

1.336,61 €

3.6.6.020.

543140

 

Reisekosten

100,00 €

173,40 €

3.6.6.020.

543150

 

Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

1.100,00 €

959,63 €

3.6.6.020.

571100

 

Abschreibungen

8.500,00 €

0,00 €

3.6.6.020.

581100

 

Ausgaben Hausmeisterpool

9.300,00 €

9.300,00 €

Summe:

 

 

106.700,00 €

83.966,69 €

 

 

 

 

 

 

 

Finanzplan Einzahlung

 

 

3.6.6.020.

0010/

681800

 

Spende

0,00 €

0,00 €

3.6.6.020.

0010/

681200

 

Zuweisung vom Kreis

0,00 €

0,00 €

Summe:

 

 

0,00 €

0,00 €

 

 

 

 

 

 

Finanzplan Auszahlung

 

 

3.6.6.020.

0530/

783100

 

Erwerb v. beweglichen Sachen > 1TEUR

1.100,00 €

2.500,00 €

3.6.6.020.

0531/

783200

 

Erwerb v. beweglichen Sachen > 150 € < 1TEUR

1.500,00 €

0,00 €

3.6.6.020.

0535/

783100

 

Erwerb v. bewegl. Sachen f. EDV > 1TEUR

0,00 €

0,00 €

3.6.6.020.

0536/

783200

 

Erwerb v. bewegl. Sachen f. EDV > 150 € < 1TEUR

600,00 €

564,00 €

Summe:

 

 

3.200,00 €

3.064,00 €

 

 

 


Anlagenverzeichnis:

Anlagenverzeichnis

 

1.      Jahresbericht 2012 des Jugendzentrums der Stadt Glückstadt

2.      Stellungnahme des Bürgermeisters

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 3 1 Anlage 1_Jahresbericht (1226 KB)      
Anlage 4 2 Anlage 2_Stellungnahme (1414 KB)